當前所在位置:首頁
                  > 信息公開 > 公告公示 > 財政預決算

                  淳安縣檔案局(館)單位2017年度部門決算

                  發布日期:2018-08-17-18:32:43?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:縣檔案局?? 點擊率:
                  【字體: 【打印本頁】 【關閉】

                   

                   

                  一、淳安縣檔案局(館)單位概況

                  (一)主要職能

                  1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策,對全縣檔案工作實行統籌規劃、宏觀管理。

                  2、貫徹實施《中華人民共和國檔案法》、《檔案法實施辦法》、《浙江省實施〈檔案法〉辦法》制定本縣檔案工作規范性文件、檔案事業發展規劃和檔案工作業務標準,依法查處檔案違法行為。

                  3、按照“統一領導、分級管理”的原則,對縣機關、企事業單位及所屬機構檔案業務工作進行監督指導。

                  4、集中統一管理縣級檔案資料,維護檔案的完整,確保檔案資料的安全。

                  5、負責接收、征集、整理、保管縣直單位及其所屬單位重要檔案以及社會上散存的具有保存價值的檔案資料,并運用現代化管理手段保護和管理檔案。

                  6、開發檔案信息資源,編纂、出版檔案史料,做好檔案利用接待,為經濟和社會發展提供服務。

                  7、組織、協調、指導全縣檔案科技工作,推進檔案管理科學化、現代化建設。

                  8、制定檔案工作人員隊伍建設規劃,組織檔案專業干部培訓工作。負責檔案專業職務評聘的有關工作。

                    9、完成縣委、縣政府辦公室交辦的其他任務。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,淳安縣檔案局(館)部門決算包括:本級決算。

                  二、淳安縣檔案局(館)單位2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、淳安縣檔案局(館)單位2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                     淳安縣檔案局(館) 2017年度收、支總計626.48萬元,與2016年相比,收、支總計減少85.36萬元,下降11.99%。主要原因是:項目經費的減少。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計398.68萬元,占總收入63.64%,包括財政撥款收入276.94萬元(其中,一般公共預算276.94萬元,政府性基金預算0萬元),占44.21%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入121.74萬元,占19.43%。上級補助收入0萬元,占 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計597.83萬元,其中基本支出239.09萬元,占39.99%;項目支出358.74萬元,占60.01%; 經營支出0萬元,占0%。

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出554.48萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1.25萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出23.65萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.49萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出14.96萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出209.76萬元,日常公用支出29.33萬元,項目支出358.74萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出476.09萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出121.74萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                       淳安縣檔案局(館)2017年度財政撥款收、支總計504.74萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少207.10萬元,下降 29.09%。主要原因是:項目經費的減少。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  淳安縣檔案局(館)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出476.09萬元,占本年支出合計的79.64%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加138.95萬元,增長41.21%。主要原因是:2016年預算安排的檔案新館庫房密集架采購項目延續到2017年完成支付。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  淳安縣檔案局(館)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為276.95萬元,支出決算為476.09萬元,完成年初預算的171.9%,主要原因是工作需要各項經費的追加。其中:

                    (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是按工作要求縣追加信訪工作津貼。

                  2)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為154.79萬元,2017年支出決算195.58萬元,完成年初預算的126.35%,決算數大于預算數的主要原因是綜合考評和單項獎資金追加、2017年車改補貼清算資金及人員變動清算資金追加等。

                  3)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為16.00萬元,2017年支出決算為16.00萬元,完成年初預算的100%。

                  4)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項)。2017年年初預算為55.38萬元,2017年支出決算為209.40萬元,完成年初預算的378.11%,決算數大于預算數的主要原因是工作需要項目資金的追加。

                  5)一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)。2017年年初預算為7.00萬元,2017年支出決算為11.60萬元,完成年初預算的165.71%,決算數大于預算數的主要原因是工作需要項目資金的追加。

                  6)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為1.68萬元,2017年支出決算為1.25萬元,完成年初預算的74.40%,決算數小于預算數的主要原因是干部職工開展培訓費用減少。

                  7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為2.02萬元,2017年支出決算為2.02萬元,完成年初預算的100%。

                  8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為 15.45萬元,2017年支出決算為15.45萬元,完成年初預算的100%。

                  9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為 6.18萬元,2017年支出決算為6.18萬元,完成年初預算的100%。

                  10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年年初預算為3.49萬元,2017年支出決算為3.49萬元,完成年初預算的100%

                  11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為14.67萬元,2017年支出決算為14.67萬元,完成年初預算的100%。

                  12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0.29萬元,2017年支出決算為0.29萬元,完成年初預算的100%。

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  淳安縣檔案局(館)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出239.09萬元,其中:

                  人員經費209.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼;

                      公用經費29.33萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  2017年度無政府性基金財政撥款支出數。

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3萬元,支出決算為0.76萬元,完成預算的25.38%,其中:因公出國(境)費用支出決算為萬元,完成預算的%;公務用車購置及運行維護費支出決算為萬元,完成預算的%;公務接待費支出決算為0.76萬元,完成預算的25.38%2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是業務接待減少。

                  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加0.01萬元,增長1.33%,其中:本單位國內公務接待13批次,126人次,共 0.76萬元。

                  1. 因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,與上年決算數持平。減少的主要原因是今年沒有人員因公出國(境)。

                      其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

                  2)公務接待費:2017年度公務接待費決算0.76萬元,比上年決算數增長1.33%。主要用于上級業務指導接待支出。增加的主要原因是業務往來接待的增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待13批次,累計126人次。

                  3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,與上年決算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1. 2017年度淳安縣檔案局(館)全部項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算78.38萬元,實際支出237.00萬元。

                  2.部門決算中項目績效自評情況:各個項目的實施,加強了對資金的使用管理,確保了各項檔案工作的業務開展,更好地推動檔案工作。

                  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:良好。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                   2017年度淳安縣檔案局(館)本級單位的機關運行經費一般公共預算支出29.33萬元,比上年度減少3.58萬元,下降10.88%,主要原因是人員調整,日常公用支出減少。

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度淳安縣檔案局(館)本級及所屬各單位政府采購支出總額309.19萬元,其中:政府采購貨物支出192.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出116.24萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,淳安縣檔案局(館)本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                  7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                  8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                  12.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指用于信訪人員經費支出。

                  13.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)行政運行(項):指本單位在職人員經費支出、日常公用經費支出。

                  14.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)一般行政管理事務(項):指用于檔案查閱利用聘用人員經費支出、檔案查閱利用成本補助經費支出等。

                  15.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)檔案館(項):指用于檔案業務項目經費支出。

                  16.一般公共服務支出(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項):指用于檔案征集等項目經費支出。

                  17.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于本單位職工教育方面支出。

                  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指用于退休行政人員經費支出。

                  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于在職人員基本養老保險繳費支出。

                  20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于在職人員職業年金繳費支出。

                  21.(10)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于在職人員醫療保險經費支出。

                  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于在職人員公積金支出。

                  23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指用于在職人員購房補貼支出。

                   2017年度檔案局決算公開匯總表.xls

                   


                  最新公告
                  最熱信息
                  圖片新聞
                  Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 排列三试机号今天