當前所在位置:首頁
                  > 信息公開 > 公告公示 > 財政預決算

                  中國共產黨淳安縣委員會老干部局(匯總)2017年度部門決算

                  發布日期:2018-08-20-16:21:36?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:老干部局?? 點擊率:
                  【字體: 【打印本頁】 【關閉】

                  一、中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)概況

                  (一)主要職能

                  1、負責貫徹老干部工作的方針、政策, 向上級報告全縣老干部工作情況,抓好老干部政治和生活待遇的落實。

                  2、負責指導全縣老干部工作,研究和制定老干部管理服務的有關規定,總結和推廣老干部工作經驗,協助有關部門和社會各方面關心、支持、做好老干部工作。

                  3、協同有關部門抓好老干部黨支部建設,了解和掌握老干部的思想動態,組織老干部參加有關會議和重大政治活動。

                  4、開展調查研究,認真接待、處理離退休干部的來信、來訪,及時了解掌握新形勢下離退休干部工作出現的新情況、新問題,為縣委、縣政府決策提供依據。

                  5、辦好老干部活動中心和老年大學,組織離退休干部開展有益于身心健康的文體活動。

                  6、協同有關部門做好離退休干部的醫療保健、生活服務工作,協助處理離退休干部的喪事及善后工作。

                  7、加強老干部工作隊伍的思想、組織、作風建設,提高業務水平,抓好局機關各項行政管理工作。

                  8、當好縣委、縣政府關心下一代工作的助手和參謀,動員全縣老干部、老黨員、老工人、老教師、老科學文藝工作者,從事青少年德育教育。

                  9以及管理鄉鎮行政退休人員的相關事宜。

                  10、完成縣委交辦的其他任務,承辦上級有關部門交辦的老干部工作事宜。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位部門決算包括:本級決算和縣退管委決算

                  二、中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                       中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位2017年度收、支總計795.06萬元,與2016年相比,收、支總計減少41.89萬元,下降 5.0%。主要原因是:單位人員經費及項目經費的減少。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計792.86萬元,占總收入99.67%,包括財政撥款收入776.58萬元(其中,一般公共預算776.58萬元,政府性基金預算0萬元),占97.95%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入16.27萬元,占  2.05%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計792.86萬元,其中基本支出458.80萬元,占 57.87%;項目支出334.06萬元,占42.13%; 經營支出0萬元,占 0%

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出0.31萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2.48萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出763.33萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.07萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出21.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出416.22萬元,日常公用支出42.58萬元,項目支出334.06萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出776.58萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出16.27萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                       中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位2017年度財政撥款收、支總計776.58萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加9.19萬元,增長1.2%。主要原因是:縣關心下一代活動經費增加。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出776.58萬元,占本年支出合計的97.54%與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加776.58萬元,增長1.2%。主要原因是:縣關心下一代活動經費增加。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為758.72萬元,支出決算為776.58萬元,完成年初預算的102.35%,主要原因是工資獎金及公積金調整增加等。其中:

                  1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為2.53萬元,2017年支出決算為2.48萬元,完成年初預算的98.02%,決算數小于預算數的主要原因培訓節省開支。

                  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)和社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項)。2017年年初預算總共為724.37萬元,2017年支出決算為706.53萬元,完成年初預算的97.54 %,決算數小于預算數的主要原因有些項目資金有結余。

                  3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2017年年初預算為0.34萬元,2017年支出決算為0.34萬元,完成年初預算的100%。

                  4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年年初預算為23.62萬元,2017年支出決算為23.62萬元,完成年初預算的100%

                  5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為9.45萬元,2017年支出決算為9.45萬元,完成年初預算的100%。

                  6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為4.68萬元,2017年支出決算為4.68萬元,完成年初預算的100 %。

                  7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為0.39萬元,2017年支出決算為0.39萬元,完成年初預算的100 %。

                  8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為22.88萬元,2017年支出決算為21.39萬元,完成年初預算的93.49 %。主要原因是在職人員有一人于11月退休。

                  9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年年初預算為0.29萬元,2017年支出決算為0.28萬元,完成年初預算的96.55 %。主要原因是在職人員有一人調出。

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)2017年一般公共預算財政撥款基本支出458.80萬元,其中:

                  人員經費416.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。

                      公用經費42.58萬元,主要包括:辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0萬元。

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.61萬元,支出決算為2.61萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為2.61萬元,完成預算的100%

                  2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少1.04萬元,下降28.5%,其中:

                  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。

                  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

                  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算2.61萬元,比上年決算數增下降28.50%。主要用于接待上級及各縣市業務單位公務活動支出。減少主要原因是控制開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待24批次,累計445人次。

                  (3)公務用車購置及運行維護費: 2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。

                  其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元, 2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1. 2017年度中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位中國共產黨淳安縣委員會老干部局單位(匯總)老干部活動管理項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算62.89萬元,實際支出 51.10萬元。

                  2.部門決算中項目績效自評情況:項目的實施,加強了對資金的使用管理,確保了各項老干部管理工作的業務開展。

                  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:良好。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                   2017年度局本級、所屬老年大學、老干部活動中心單位的機關運行經費一般公共預算支出42.58萬元,比上年度減少9.77萬元,下降18.687%,主要原因是在職人員減少。

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額2.17萬元,其中:政府采購貨物支出2.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                   

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                   7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                   8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

                  12. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于本單位職工教育方面支出。

                  13. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                  14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休干部管理機構(項):指反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

                  15. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                  16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于在職人員基本養老保險繳費支出。

                  17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于在職人員職業年金繳費支出。

                  18.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于在職行政人員醫療保險經費支出。

                  19.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指用于在職事業人員醫療保險經費支出。

                  20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于在職人員公積金支出。

                  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指用于在職人員購房補貼支出。


                  附件:老干部局2017決算公開表格 .xls

                  最新公告
                  最熱信息
                  圖片新聞
                  Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 排列三试机号今天