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                  淳安縣委統戰部單位2017年度部門決算

                  發布日期:2018-08-20-17:42:22?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:縣委統戰部?? 點擊率:
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                  一、淳安縣委統戰部單位概況

                  (一)主要職能

                  1、負責宣傳貫徹執行黨中央關于統一戰線工作的方針、政策,貫徹執行省、市、縣委關于統戰工作的各項政策、指示和決議,并向縣委反映貫徹執行的情況,提出意見和建議。貫徹共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實中央和省、市、縣委關于發揮民主黨派、無黨派人士、新的社會階層人士參政議政和民主監督的作用;支持、幫助各界黨外代表人士的自身建設,協助縣委同黨外人士進行政治協商,及時反映他們的意見。做好黨外干部隊伍建設,調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出建議。

                  2、指導做好民族宗教工作,加強調查研究、協助調查和檢查民族、宗教工作方針、政策的貫徹落實情況;聯系少數民族和宗教界人士的代表人物;協助縣委及有關部門做好少數民族干部的培養和舉薦。

                  3、聯系海內外工商界社團和代表人士,開展經濟領域的統戰工作;負責聯系、指導工商聯工作,調查、研究并反映我縣非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出建議意見,引導非公有制經濟健康發展。

                  4、負責開展海外統戰工作,加強與港澳臺的聯絡聯誼。

                  5、指導全縣各級黨組織的統戰工作,并協助縣委對全縣各級黨組織分管統戰工作負責人的培訓,健全和完善統戰隊伍網絡;負責本部門的自身建設,組織統戰干部學習黨的方針、政策和統戰理論,提高統戰干部的政治素質和業務水平。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,淳安縣委統戰部單位部門決算包括:本級決算、所屬縣委統戰部、縣僑聯、縣僑辦和縣民宗局決算。

                  二、淳安縣委統戰部單位2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、淳安縣委統戰部單位2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                   淳安縣委統戰部單位2017年度收、支總計379.65萬元,與2016年相比,收、支總計減少43.39萬元,下降10.26%。主要原因是一般公共預算上年度結轉較少及人員變動。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計379.65萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入377.89萬元(其中,一般公共預算377.89萬元,政府性基金預算0萬元),占99.53%事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%上級補助收入0萬元,占0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計377.89萬元,其中基本支出234.78萬元,占 62.13%;項目支出143.11萬元,占37.87%; 經營支出0萬元,占0%

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出335.77萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出1.58萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出22.89萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.12萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出14.52萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出209.52萬元,日常公用支出25.26萬元,項目支出143.11萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出377.89萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                   淳安縣委統戰部單位2017年度財政撥款收、支總計379.65萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少43.39萬元,下降10.26%。主要原因是2016年初一般公共預算上年度結轉較多及人員變動。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  淳安縣委統戰部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出377.89萬元,占本年支出合計的100%與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少16.95萬元,下降 4.29%。主要原因是:人員變動。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  淳安縣委統戰部單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為391.57萬元,支出決算為377.89萬元,完成年初預算的96.51%,主要原因是人員變動及工作調整。其中:

                  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為 0.156萬元,2017年支出決算為0.156萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)華僑事務(項)。2017年年初預算為1萬元,2017年支出決算為1萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為205.23萬元,2017年支出決算為192.66萬元,完成年初預算的93.88%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

                  一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)其他統戰事務支出(項)。2017年年初預算為143萬元,2017年支出決算為141.96萬元,完成年初預算的99.3%,決算數與預算數基本持平。

                  教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為1.58萬元,2017年支出決算為1.58萬元,完成年初預算的100%。

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為3.36萬元,2017年支出決算為3.36萬元,完成年初預算的100%。

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為14萬元,2017年支出決算為14萬元,完成年初預算的100%。

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為5.54萬元,2017年支出決算為5.54萬元,完成年初預算的100%。

                  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為3.12萬元,2017年支出決算為3.12萬元,完成年初預算的100%。

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為14.23萬元,2017年支出決算為14.23萬元,  完成年初預算的100%。

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0.288萬元,2017年支出決算為0.288萬元,  完成年初預算的100%。

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  淳安縣委統戰部單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出234.78萬元,其中:

                  人員經費209.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金;

                     公用經費25.26萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  2017年度政府性基金財政撥款為0萬元,支出為0萬元。

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為13萬元,支出決算為8.62萬元,完成預算的66.32%,其中:因公出國(境)費用支出決算為2.05萬元,完成預算的205%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為6.58萬元,完成預算的50.58%。2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格貫徹厲行潔簡原則,同時進一步明確和規范了公務接待政策。

                  2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少15.12萬元,下降63.69%,其中:

                  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算2.05萬元,比上年決算數增加2.05萬元。主要用于機關人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是工作需要。

                  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

                  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算6.58萬元,比上年決算數下降63.79%。主要用于各條線接待支出。減少的主要原因是嚴格貫徹執行厲行潔簡原則,同時進一步明確和規范了公務接待政策。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待41批次,累計455人次。

                  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是車改。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1、2017年度淳安縣委統戰部單位項目實行預算績效目標管理的項目為10個,涉及一般公共預算當年預算143萬元,實際支出141.96元。

                  2、部門決算中項目績效自評情況:在縣委的直接領導及上級統戰部門的關心支持指導下,縣委統戰部在工作中嚴格執行財務有關制度,通過拉長包容半徑,畫大同心圓,為淳安經濟發展加強各族各界的凝聚力和向心力,所有的項目都達到了預期效果,實現較好的績效目標。

                  3、以財政局為主體開展的重點項目績效評價目前沒有。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                   2017年度縣委統戰部本級決算、所屬縣委統戰部、縣僑聯、縣僑辦和縣民宗局本級的機關運行經費一般公共預算支出377.89萬元,比上年度減少16.95萬元,下降4.29%,主要原因是人員及政策變動。

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度縣委統戰部本級及所屬各單位政府采購支出總額5.18萬元,其中:政府采購貨物支出5.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,統戰部本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                   7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                   8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  


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