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                  淳安縣財政(地稅)局2017年度部門決算

                  發布日期:2018-08-20-18:38:07?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:縣財政局?? 點擊率:
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                  淳安縣財政(地稅)局2017年度部門決算

                   

                  一、淳安縣財政(地稅)局單位概況

                  (一)主要職能

                  1. 貫徹執行國家、省、市的財政、稅收、財務、會計、國有資產管理等法律法規和方針政策;擬訂全縣性財政規劃建議。

                  2、負責各項財政收支管理;負責編制全縣年度預決算草案并組織執行;受縣政府委托,向縣人大報告全縣和縣級預算及執行情況,向縣人大常委會報告決算。

                  3、組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。

                  4、負責國有資產經營機構的管理和監督;指導推進國有企業改革和重組,監督和管理企業國有資產的保值增值工作;組織實施清產核資、產權管理等基礎工作;承擔縣國有資產管理委員會的日常工作。

                  5、貫徹執行政府債務管理的制度和政策,統一管理政府內外債。

                  6、貫徹執行國家稅收法律、法規、規章和方針、政策;組織制定和執行地方稅收和有關規費(基金)征收的有關制度和實施辦法。

                  7、負責地方稅收的征收管理;根據有關要求,編制年度地方稅收計劃并組織實施。

                  8、負責地方稅收和有關規費(基金)征收的稽查。制定全縣地方稅收和有關規費(基金)征收稽查的實施意見和辦法;負責全縣所涉地方稅費舉報及大要案的查處。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,淳安縣財政(地稅)局單位部門決算包括:局本級決算。

                  二、淳安縣財政(地稅)局單位2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、淳安縣財政(地稅)局單位2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                      淳安縣財政(地稅)局單位2017年度收、支總計7212.52萬元,與2016年相比,收、支總計增加430.68萬元,增長6.35%。主要原因是:人員經費和項目經費增加。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計7025.53萬元,占總收入97.41%,包括財政撥款收入6715.53萬元(其中,一般公共預算6715.53萬元,政府性基金預算0萬元),占95.59%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入310萬元,占4.41%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計7025.53萬元,其中基本支出4,850.99萬元,占 69.05%;項目支出2174.53萬元,占30.95%; 經營支出0萬元,占 0%

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出6189.34萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出14.58萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出437.6萬元、醫療衛生與計劃生育支出72.54萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出311.46萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出4,366.66萬元,日常公用支出484.33萬元,項目支出2174.53萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出6715.53萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出310萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                       淳安縣財政(地稅)局單位2017年度財政撥款收、支總計6715.53萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計增加140.9萬元,增長2.63%。主要原因是:人員經費和項目經費增加。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  淳安縣財政(地稅)局單位2017年度一般公共預算財政撥款支出6715.53萬元,占本年支出合計的95.59%與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加140.9萬元,增長2.63%。主要原因是:人員經費和項目經費增加。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  淳安縣財政(地稅)局單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6776.04萬元,支出決算為6715.53萬元,完成年初預算的99.11%,主要原因是根據中央八項規定,嚴格控制支出其中:

                  一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是此項為追加預算,主要用于本單位2名信訪工作者的補貼支出

                  一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為4025.89萬元,2017年支出決算為4014.50萬元,完成年初預算的99.72%,決算數小于預算數的主要原因人員變動減少。

                  一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為600萬元,2017年支出決算為574.53萬元,完成年初預算的95.76%,決算數小于預算數的主要原因厲行節約,嚴格控制支出。

                  一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)。2017年年初預算為40萬元,2017年支出決算為40萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務(項)。2017年年初預算為170萬元,2017年決算為170萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)財政事務(款)其它財政事務(項)。2017年年初預算為35萬元,2017年決算為35萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)稅收事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為360萬元,2017年支出決算為360萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)稅收事務(款)稅務辦案(項)。2017年年初預算為70萬元,2017年支出決算為70萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)稅收事務(款)代扣代收代征稅款手續費(項)。2017年年初預算為380萬元,2017年支出決算為380萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)稅收事務(款)協稅護稅(項)。2017年年初預算為15萬元,2017年支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

                  一般公共服務(類)稅收事務(款)信息化建設(項)。2017年年初預算為220萬元,2017年支出決算為220萬元,完成年初預算的100%。

                  教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為32.62萬元,2017年決算為14.58萬元,完成年初預算的44.7%,決算數小于預算數的主要原因未組織大規模的培訓活動。

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為12.44萬元,2017年決算為12.44萬元,完成年初預算的100%

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2017年年初預算為0.34萬元,2017年決算為0.34萬元,完成年初預算的100%。

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為304.71萬元,2017年決算為303.45萬元,完成年初預算的99.6%,決算數小于預算數的主要原因人員減少

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為121.88萬元,2017年決算為121.38萬元,完成年初預算的99.6%,決算數小于預算數的主要原因人員減少。

                  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為63.18萬元,2017年決算為63.18萬元,完成年初預算的100%。

                  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為9.36萬元,2017年決算為9.36萬元,完成年初預算的100%。

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為306.06萬元,2017年決算為306.06萬元,完成年初預算的100%。

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為5.76萬元,2017年決算為5.41萬元,完成年初預算的93.92%,決算數小于預算數的主要原因是新進人員以及調動人員。

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  淳安縣財政(地稅)局單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出4,850.99萬元,其中:

                  人員經費4,366.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;

                  公用經費484.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、車貼、公共交通專項經費等。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為73萬元,支出決算為51.26萬元,完成預算的70.22%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.65萬元,完成預算的93.07%;公務接待費支出決算為46.6萬元,完成預算的68.53%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是八項規定執行以來,嚴格控制接待支出和標準,厲行勤儉節約,公務接待經費大幅下降。

                  2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少12.58萬元,下降19.7%,其中:

                  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增加(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

                  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算46.6萬元,比上年決算數下降27%。主要用于上級部門及兄弟省市系統內的人員來淳考察調研、檢查指導、學習交流和非系統內的各級政府有關人員來我局執行公務活動等支出減少的主要原因是我單位嚴格按照《關于印發淳安縣黨政機關國內公務接待管理辦法的通知》規定,規范本局公務接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待117批次,累計5,826人次。

                  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.65萬元,比上年決算數增長100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出4.65萬元,主要用于執法所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。增加主要原因是2輛執法用車為2017年度10月才分配至我局使用。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1. 2017年度淳安縣財政(地稅)局單位全部項目均實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算1890萬元,實際支出1864.53萬元。

                  2.部門決算中項目績效自評情況:

                  2017年度財政(地稅)局數字財政建設經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算260萬元,實際支出260萬元,項目資金主要用于本單位信息化建設支出。2017年我縣數字財政建設總體規劃以縣本級集中支付系統核算軟件、財政支出項目庫、預算單位服務平臺及鄉鎮公共財政服務平臺為主體,做好技術保障工作,上述項目支出績效情況良好,切實提升了信息技術對政府政務改革的決策支持和數據服務作用。

                  2017年度財政局財政支出績效管理經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算170萬元,實際支出170萬元,項目資金主要用于2016年財政委托評審機構進行財政投資評審發生的支出。2016年縣財政部門和各主管部門按照財政支出績效評價的有關文件精神組織開展績效評價工作,共組織財政支出績效評價項目68個,上述項目支出績效情況良好,較好地完成了當年的財政支出績效評價工作任務。

                  2017年度財政(地稅)局辦公樓物業管理經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算140萬元,實際支出140萬元,項目資金主要用于辦公大樓物業管理方面的支出。

                  2017年度財政(地稅)局財政行政綜合管理經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算130萬元,實際支出130萬元,項目資金主要用于向上爭取資金、提升投融資環境以及參照機關食堂標準給予食堂經費補助等方面支出。

                  2017年度財政(地稅)局財稅文化宣傳教育活動經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算130萬元,實際支出130萬元,項目資金主要用于稅法宣傳月、財稅文化宣傳活動、群眾教育活動等支出

                  2017年度財政(地稅)局稅收大征管建設經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算120萬元,實際支出100.32萬元,項目資金主要用于構建稅收大征管體系建設的機構協調、納稅服務管理、勞務等相關方面的支出

                  2017年度財政(地稅)局船艇運行修理經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算80萬元,實際支出74.21萬元,項目資金主要用于本局船艇更換發動機、整體大型修繕。

                  2017年度財政(地稅)局財政票據工本費經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算35萬元,實際支出35萬元,項目資金主要用于我縣行政機關事業單位(社會團體)領用財政票據工本費支出。

                  2017年度財政(地稅)局代扣代收代征稅款手續費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算380萬元,實際支出380萬元,項目資金主要用于支付單位代扣代繳、代收代繳和委托代征稅款等手續費支出

                  2017年度財政(地稅)局稅務行政綜合管理經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算240萬元,實際支出240萬元,項目資金主要用于推進依法治稅、信息管稅,優化納稅服務,加強隊伍建設等方面的支出

                  2017年度財政(地稅)局新建停車場項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算120萬元,實際支出120萬元,項目資金主要用于本局擴建停車場支出。我局大樓初建于2007年,停車場早期規劃難以滿足納稅人和局職工需求,經發改部門立項同意我局擴建停車場

                  2017年度財政(地稅)局稅務辦案項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算70萬元,實際支出70萬元,項目資金主要用于本局執法機構實施辦案職能而產生的相關支出

                  2017年度財政(地稅)局協稅護稅經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算15萬元,實際支出15萬元,項目資金主要用于協稅護稅報酬、有獎發票等方面的支出

                  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                  2017年度財政(地稅)局本級等1家行政單位以及所屬淳安縣財政局后勤服務中心、淳安縣財政票據管理中心、淳安縣財政項目預算審核中心、淳安縣國有資產管理中心、淳安縣數字財政管理中心、淳安縣縣級部門預算編制中心、淳安縣政府千島湖接待中心等7家事業單位淳安縣縣級機關事業單位會計結算中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出484.33萬元,比上年減少100.84萬元,下降17.23%,主要原因是根據中央八項規定,厲行節約,嚴格控制支出

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度財政(地稅)局本級及所屬各單位政府采購支出總額363.84萬元,其中:政府采購貨物支出243.84萬元、政府采購工程支出120萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額363.84萬元,占政府采購支出總額的100%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,淳安縣財政(地稅)局本級及所屬各單位共有車輛 0輛。單價50萬元以上通用設備3臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                   7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                   8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

                  12.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

                  13.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

                  14.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

                  15.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

                  16.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務(項):指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

                  17.一般公共服務(類)財政事務(款)其它財政事務(項):指反映除上述項目以外財政事務方面的支出。

                  18.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。

                  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                  20.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

                  21.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

                  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

                   


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