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                  淳安縣科學技術協會2017年部門決算分析報告

                  發布日期:2018-08-21-17:33:27?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:縣科協?? 點擊率:
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                  一、淳安縣科學技術協會單位概況

                  (一)主要職能

                  1、依照《科普法》,組織開展群眾性、社會性、經常性的科普活動,編輯科普資料,提高公眾科學意識和科學素質。支持有關社會組織和企事業單位開展科普活動;協助政府制定科普工作規劃,為政府科普工作提供建議。

                  2、組織實施《淳安縣全民科學素質行動和科學技術普及實施方案(2012-2015年)》(縣委[2012]101號),開展全民科學素質先進鄉鎮創建。組織實施、完成縣政府與市政府簽訂的《科學素質建設目標責任書》的任務。

                  3、聯系、指導全縣科技類學(協)會、鄉鎮科協和企業科協工作。舉辦學術活動,開展學術交流,促進科技成果向現實生產力轉化。協助做好院士專家工作站建站申報、考核評估工作。

                  4、反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,舉薦人才,弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚。宣傳、表彰和舉薦優秀科技人才,組織科技人員外出考察、學習。組織自然科學論文評選。  

                  5、主管淳安縣老科技工作者協會工作,團結動員廣大老科技工作者為淳安經濟建設建言獻策,組織老科技工作者送科技下鄉、服務“三農”,開展學術交流和技術講座。

                  6、主管淳安縣反邪教協會工作,聯系、指導鄉鎮反邪教分會,舉辦反邪教的報告、講座、展覽,提高公眾對邪教組織的警惕性、鑒別力和防范能力。

                  7、負責科技示范戶的建設,有計劃地開展農函大教育和農村實用技術培訓,開展農民技術職稱的評定和科技示范點的認定工作。聯系、指導農村專業技術協會,組織實施“金橋工程”。

                  8、組織實施鄉鎮、社區、行政村的科普設施、科普場館建設、維護。負責淳安縣科普活動中心的運行、維護工作。

                  9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,淳安縣科學技術協會單位部門決算包括:本級決算。

                  二、淳安縣科學技術協會單位2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、淳安縣科學技術協會單位2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                  淳安縣科學技術協會單位2017年度收、支總計343.59萬元,與2016年相比,收、支總計減少35.19萬元,下降9.3%。主要原因是:上年結轉結余減少。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計337.97萬元,占總收入98.36%,包括財政撥款收入337.97萬元(其中,一般公共預算337.97萬元,政府性基金預算0萬元),占98.36%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占0%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計337.97萬元,其中基本支出131.31萬元,占 38.85%;項目支出206.66萬元,占61.15%;經營支出0萬元,占 0%

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出17.66萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0.87萬元、科學技術支出297.16萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出13.15萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.56萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.57萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出115.06萬元,日常公用支出16.25萬元,項目支出206.66萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出337.97萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                       淳安縣科學技術協會單位2017年度財政撥款收、支總計337.97萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少7.53萬元,下降2.2%。主要原因是:人員調整導致人員經費減少。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  淳安縣科學技術協會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出337.97萬元,占本年支出合計的100%與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少39.65萬元,下降10.5%。主要原因是:2017年無上年結轉結余項目資金支出。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  淳安縣科學技術協會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為284.85萬元,支出決算為337.97萬元,完成年初預算的118.65%,主要原因是追加科普E站建設項目、人才開發項目等資金。其中:

                  (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因信訪任務追加經費。

                  (2)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為17.5萬元,決算數大于預算數的主要原因追加人才開發專項資金項目。

                  (3)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為0.87萬元,2017年支出決算為0.87萬元,完成年初預算的100%。

                  (4)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。2017年年初預算為77.56萬元,2017年支出決算為108.16萬元,完成年初預算的39.45%,決算數大于預算數的主要原因追加科普E站建設項目

                  (5)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項)。2017年年初預算為20萬元,2017年支出決算為20萬元,完成年初預算的100%。

                  (6)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)。2017年年初預算為164萬元,2017年支出決算為169萬元,完成年初預算的103%,決算數大于預算數的主要原因追加每年科普經費增加。

                  (7)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年年初預算為2.02萬元,2017年支出決算為2.02萬元,完成年初預算的100%。

                  (8)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2017年年初預算為8.06萬元,2017年支出決算為8.06萬元,完成年初預算的100%。

                  (9)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)2017年年初預算為3.22萬元,2017年支出決算為3.08萬元,完成年初預算的95.6%。決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

                  (10)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2017年年初預算為1.56萬元,2017年支出決算為1.56萬元,完成年初預算的100%。

                  (11)住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年年初預算為7.47萬元,2017年支出決算為7.47萬元,完成年初預算的93%,決算數小于預算數的主要原因人員調整。

                  (12)住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)2017年年初預算為0.1萬元,2017年支出決算為0.1萬元,完成年初預算的56.9%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因人員調整。

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  淳安縣科學技術協會單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出131.31萬元,其中:

                  人員經費115.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費等;

                      公用經費16.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費等。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  2017年沒有使用政府性基金財政撥款安排的支出。2017年初預算為0萬元,2017年支出決算為0萬元。

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為1.1萬元,完成預算的21.99%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.1萬元,完成預算的21.99%。2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是其他市縣來訪調研考察次數減少、嚴格按照厲行節約原則。

                  2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少0.56萬元,下降33%,其中:

                  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,與上年持平。

                  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

                  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算1.1萬元,比上年決算數下降33%。主要用于接待其他市縣單位、各科技協會等支出。減少的主要原因是來訪調研考察次數減少、單位嚴格控制接待標準、按厲行節約的原則。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待15批次,累計124人次。

                  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1. 2017年度淳安縣科學技術協會單位均實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算184萬元,實際支出206.6萬元。

                  2.部門決算中項目績效自評情況:無

                  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

                   

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                   2017年度淳安縣科學技術協會1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出16.25萬元,比上年度減少0.25萬元,增下降1.5%,主要原因是厲行節約。

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度淳安縣科學技術協會及所屬各單位政府采購支出總額37.1萬元,其中:政府采購貨物支出28.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.89萬元。授予中小企業合同金額28.21萬元,占政府采購支出總額的76.04%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,淳安縣科學技術協會及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                   

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                   7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                   8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

                  12、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

                  13、一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

                  14、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓,黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出,以及退役士兵、轉業士官的培訓支出,不在本科目反映。

                  15、科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項):反映科學技術普及方面的支出。

                  16、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):反映各級政府科技館、站的支出。

                  17、科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

                  18、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                  19、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                  20、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映事業單位實施養老保險由單位實際繳納的職業年金支出。

                  21、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                  22、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


                  附件:[GK08] 2017年度一般公共預算“三公”經費決算表(公開08表).Xls

                  [GK07]2017年度部門政府性基金收入支出決算表(公開07表).XLS

                  [GK06] 2017年度部門一般公共預算基本支出決算表(公開06表).Xls

                  [GK05] 2017年度部門一般公共預算支出決算表(公開05表).Xls

                  [GK04] 2017年度部門財政撥款收支決算表(公開04表)(換).Xls

                  [GK03_2] 2017年度部門支出決算總表(分科目)(公開03_2).Xls

                  [GK03_1] 2017年度部門支出決算總表(分單位)(公開03_1表).Xls

                  [GK02_2] 2017年度部門收入決算總表(分科目)(公開02_2表).Xls

                  [GK02_1] 2017年度部門收入決算總表(分單位)(公開02_1表).Xls

                  [GK01] 2017年度部門收支決算總表(公開01表).Xls

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