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                  淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度部門決算

                  發布日期:2018-08-21-08:33:35?? 來源:中國淳安千島湖門戶網站?? 作者:縣經科局?? 點擊率:
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                  一、淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位概況

                  (一)主要職能

                  1縣經科局(本級):牽頭擬訂并組織實施全縣工業和信息化、科技發展、防震減災的中長期規劃、年度計劃和目標執行情況的年度考核;監測分析工業和信息化經濟運行態勢和節能降耗形勢,進行預測預警,調節日常運行;指導和推進支持企業發展的投融資服務體系建設,指導和監管中小企業融資性擔保業務;負責全縣工業企業技改項目、技術創新項目的備案、報批跟蹤管理;指導企業技術創新和技術進步;協助上級部門做好許可證管理、審核,管理指導開展有關業務。負責組織制定和實施全縣科技創新環境營造、條件建設和研發支持等方面的各類科技計劃,牽頭組織實施全縣科學技術基礎研究、應用研究、成果轉化和重大科技專項;會同有關部門指導產業化工作和科技投融資體系建設工作。指導資源節約和綜合利用,負責節能降耗工作;協調有序用電工作;參與能源、原材料等重大建設項目的管理工作;承擔能源利用監察(監測)和執法工作。

                  2、墻改辦:貫徹執行新型墻體材料開發利用的法規、規章及國家和省有關規定,負責《浙江省發展新型墻體材料條例》的具體實施和監督檢查;編制新型墻體材料開發利用的規劃和年度計劃,并組織實施;組織、協調新型墻體材料科研、生產和產品認定和推廣應用;按規定退還新型墻體材料專項基金;負責新型墻體材料開發利用工作的信息交流、統計和宣傳教育,并負責組織指導有關培訓工作;負責新型墻體材料在節能建筑中推廣應用的相關管理工作;協調解決新型墻體材料開發利用工作中出現的問題;負責縣政府和上級新墻辦交辦的有關事項。

                  3、微生物研究所:負責微生物、食用菌、藥用菌、珍稀食用菌的研究,負責各種菌類優良品種的引進、馴化、選育分離、保藏、試驗、推廣,負責各種菌類的實用技術培訓、技術咨詢、技術服務,負責食用菌、藥用菌、珍稀菌類病蟲害的防治和星火示范基地建設,承擔行政主管部門交辦的其它工作任務。

                  (二)部門決算單位構成

                  從預算單位構成看,淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位部門決算包括:本級決算、所屬一家事業單位縣墻辦縣微生物研究所決算。

                  二、淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年部門決算公開表

                  詳見附表。

                  三、淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

                  (一)收入支出決算總體情況說明

                      淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度收、支總計5,837.45萬元,與2016年相比,收、支總計減少1601.43萬元,下降21.53%主要原因是:科學技術支出、節能環保支出和商業服務業支出減少。

                  (二)收入決算情況說明

                   本年收入合計5,255.99萬元,占總收入90.04%,包括財政撥款收入5,162.81萬元(其中,一般公共預算5,040.04萬元,政府性基金預算122.77萬元),占88.44%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入93.19萬元,占  1.6%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

                  (三)支出決算情況說明

                   本年支出合計5,267.58萬元,其中基本支出1,229.44萬元,占 23.34%;項目支出4,038.13萬元,占76.66%; 經營支出0萬元,占 0%

                  按支出功能分類,包括一般公共服務支出119.42萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出7.33萬元、科學技術支出3,389.9萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出148.82萬元、醫療衛生與計劃生育支出16.77萬元、節能環保支出281.77萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出30萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出1,195.95萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出76.03萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出1.59萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

                  按支出用途分類,包括人員支出1,083.15萬元,日常公用支出146.3萬元,項目支出4,038.13萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

                  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出5,050.04萬元,政府性基金預算支出122.77萬元,其他各類支出94.77萬元。

                  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

                       淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度財政撥款收、支總計5,172.81萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少2190.96萬元,下降29.75%主要原因是:科學技術支出、節能環保支出和商業服務業支出減少。

                  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

                  1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

                  淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出5,050.04萬元,占本年支出合計的95.87%與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1697.47萬元,下降25.16%主要原因是:科學技術支出、節能環保支出和商業服務業支出減少。

                  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

                  淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,237.87萬元,支出決算為5,050.04萬元,完成年初預算的407.96%,主要原因是項目支出各類補助扶持資金及省市補助資金增加。其中:

                   一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為697.77萬元,2017年支出決算為60.51萬元,完成年初預算的8.7%,決算數小于預算數的主要原因調整功能科目。

                  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因按工作要求縣追加信訪工作津貼。

                  一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)。2017年年初預算為26.04萬元,2017年支出決算為58.61萬元,完成年初預算的225.08%,決算數大于預算數的主要原因事業人員經費增加。

                  一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)。2017年年初預算為5萬元,2017年支出決算為0萬元,決算數小于預算數的主要原因本著節約事項無相關支出

                  教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。2017年年初預算為7.83萬元,2017年支出決算為7.33萬元,完成年初預算的93.61%,決算數小于預算數的主要原因干部員培訓開展情況費用列支少。

                  科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為797.57萬元,決算數大于預算數的主要原因科目調整。

                  科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為43萬元,2017年支出決算為42.18萬元,完成年初預算的98.09%,決算數小于預算數的主要原因本著節約原則減少費用列支

                  科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。2017年年初預算為84萬元,2017年支出決算為78.88萬元,完成年初預算的93.90%,決算數小于預算數的主要原因本著節約原則減少費用列支

                  科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)。2017年年初預算為19.28萬元,2017年支出決算為61.53萬元,完成年初預算的319.14%,決算數大于預算數的主要原因科目調整

                  科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為299.60萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1275.02萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)。2017年年初預算為85.15萬元,2017年支出決算為833.15萬元,完成年初預算的978.45%,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)。2017年年初預算為29.41萬元,2017年支出決算為1.98萬元,完成年初預算的6.73%,決算數小于預算數的主要原因是科目調整

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為38.14萬元,2017年支出決算為39.50萬元,完成年初預算的103.57%,決算數大于預算數的主要原因是退休人員費用增加

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。2017年年初預算為0.34萬元,2017年支出決算為0.3萬元,完成年初預算的88.24%,決算數小于預算數的主要原因是離退休人員費用減少

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為77.87萬元,2017年支出決算為77.87萬元,完成年初預算的100%

                  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為31.15萬元,2017年支出決算為31.15萬元,完成年初預算的100%

                  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為12.87萬元,2017年支出決算為12.87萬元,完成年初預算的100%

                  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為3.9萬元,2017年支出決算為3.9萬元,完成年初預算的100%

                  節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為281.77萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為30萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為361.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為581.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為130.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)技改貼息和補助(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為40.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)。2017年年初預算為215萬元,2017年支出決算為85.97萬元,完成年初預算的39.99%,決算數小于預算數的主要原因是實際支出減少

                  資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為1.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是調整科目

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為74.69萬元,2017年支出決算為74.69萬元,完成年初預算的100%

                  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為1.34萬元,2017年支出決算為1.34萬元,完成年初預算的100%

                  其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為568.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金

                  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

                  淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出1,229.44萬元,其中:

                  人員經費1,083.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保險繳費、對個人和家庭生活的補助等;

                      公用經費146.3萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

                  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明

                  資源勘探信息支出(類)新型墻體材料專項基金及對應債務收入安排支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)。2017年年初預算為215萬元,2017年支出決算為82.77萬元,完成年初預算的38.50%,決算數小于預算數的主要原因實際支出減少。

                  資源勘探信息支出(類)新型墻體材料專項基金及對應債務收入安排支出(款)技改貼息和補助(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年支出決算為40萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是追加省市縣補助資金。

                  (八)2017年度一般公共預算三公經費決算情況

                  1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

                  2017 年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為48萬元,支出決算為12.51萬元,完成預算的26.06%,其中:因公出國(境)費用支出決算為5.96萬元,完成預算的99.35%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為6.55萬元,完成預算的15.59%。2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是按規定嚴格執行接待標準、接待對象。

                  2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

                  2017年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少10.54萬元,下降61.67%,其中:

                  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算5.96萬元,比上年決算數增長100%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是本年度有1人次因工作需要出境考察。

                  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

                  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算6.55萬元,比上年決算數下降61.67%。主要用于接待相關業務線上、客商考察等支出。減少的主要原因是按規定嚴格執行接待標準、接待對象全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待103批次,累計808人次。

                  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,與上年決算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                  (九)部門預算績效情況說明

                  1. 2017年度淳安縣經濟信息化和科學技術局(匯總)單位全部項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算25.00萬元,實際支出25.00萬元。

                  2.部門決算中項目績效自評情況:無。

                  3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:科技創新項目和鍋爐改造項目共投入1943.11萬元,項目績效情況良好,科技創新項目進一步優化我縣創新環境,深入貫徹省市“創新驅動”發展戰略,增強縣域綜合實力和可持續發展能力,提升我縣產業發展的質態,實現秀水富民,促進我縣科技產業發展;鍋爐改造項目優化生態環境,促進經濟轉型升級,加快“美麗杭州”實驗區建設,有效促進我縣空氣環境質量持續改善,加快美麗杭州實驗區建設,為人民群眾創造良好的生產生活環境。

                  (十)其他重要事項的情況說明

                   1.機關運行經費支出情況

                   2017年度縣經科局本級、所屬縣墻辦單位等1家參公管理事業單位的機關運行經費一般公共預算支出140.05萬元,比上年度減少25.33萬元,下降15.32%,主要原因是人員變動、三公經費和日常經費節約而減少支出。

                   2.政府采購支出情況

                   2017年度縣經科局本級及所屬各單位政府采購支出總額96.42萬元,其中:政府采購貨物支出5.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出91.37萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

                   3.國有資產占有使用情況

                   截至2017年12月31日,縣經科局本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

                   

                  四、名詞解釋

                  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                  5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

                  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

                   7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                   8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

                  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

                  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

                  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

                  12. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

                  13.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

                  14.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)反正事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

                  15.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)指反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出

                  16.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)反映各部門安排的用于培訓的支出

                  17.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

                  18.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

                  19.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出。

                  20.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項)反映各類技術研究與開發機構的基本支出。

                  21.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

                  22.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)產業技術研究與開發(項)反映國家推進產業發展中重大、共性、關鍵性技術研究與開發,加速產業技術進步和結構調整等方面的支出

                  23.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發方面的支出。

                  24.科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)反映科普事業單位的基本支出。

                  25.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

                  26.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

                  27.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

                  28.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

                  29.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

                  30.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

                  31.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)反映用于能源節約利用方面的支出。

                  32.農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

                  33.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)反映支持工業和信息產業發展的支出。

                  34.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)中小企業發展專項(項)反映用于支持中小企業專業化發展、與大企業協作配套等方面的支出。

                  35.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業發展和管理支出(款)其他支持中小企業發展和管理支出(項)反映除上述項目以外其他用于支持中小企業發展和管理方面的支出。

                  36.資源勘探信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)反映部門用新型墻體材料專項基金安排的支出。

                  37.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項)反映除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

                  38.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

                  39.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


                  2017縣經科局決算公開表.xls


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